會計(jì)這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計(jì)有很多個(gè)小種類，今天要說的是增值稅納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)答案 ，對于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫？超全申報(bào)案例+分析！妥妥教會你，小白說：看完增值稅納稅申報(bào)表的填寫方法及說明，原來是這么簡單，納稅申報(bào)流程，網(wǎng)上申報(bào)怎么做？納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)操作詳細(xì)流程，身為會計(jì)，如果你增值稅申報(bào)還不熟練？請收下這份超實(shí)用申報(bào)攻略！??。

1.增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫？超全申報(bào)案例+分析！妥妥教會你

各位小伙伴們，今天是9月征期倒數(shù)第二天，要記得及時(shí)完成納稅申報(bào)喲！針對有些剛?cè)肼毜臅?jì)人員，增值稅納稅申報(bào)填寫困惑較多，今天，小編和大家分享幾個(gè)增值稅申報(bào)表填寫案例，還精心整理了超實(shí)用資料喲，幫助大家解決申報(bào)問題?。ㄎ哪┛擅赓M(fèi)領(lǐng)取資料及視頻教程學(xué)習(xí)權(quán)限哦）下面，跟著小編一起學(xué)習(xí)吧～一、開具13%稅率發(fā)票申報(bào)表填寫案例例1：A企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月銷售一批貨物，開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額10000元，稅額1300元；發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)，開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額20000元，稅額2600元。1.《附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”：本行“開具增值稅專用發(fā)票”“銷售額”=10000（元）本行“開具增值稅專用發(fā)票”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”=1300（元）《附列資料（一）》第2行“13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”：該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報(bào)如下所示：2. 該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》（以下稱主表）填報(bào)如下所示：二、開具9%稅率發(fā)票申報(bào)表填寫案例例2：B企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月提供交通運(yùn)輸服務(wù)，開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額20000元，稅額1800元；銷售一批貨物，開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額10000元，稅額900元。1.《附列資料（一）》第3行“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”：本行“開具其他發(fā)票”“銷售額”列=10000（元）本行“開具其他發(fā)票”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”=900（元）《附列資料（一）》第4行“9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”：該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報(bào)如下所示：2.該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）主表填報(bào)如下所示：三、開具16%稅率紅字發(fā)票申報(bào)表填寫案例例3：C企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月發(fā)生2021年2月銷售的貨物退貨，開具16%稅率紅字專用發(fā)票，金額10000元，稅額1600元；銷售一批商品，開具13%增值稅專用發(fā)票，金額20000元，稅額2600元。1.《附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”：本行“開具增值稅專用發(fā)票”“銷售額”=-10000+20000=10000（元）本行“開具增值稅專用發(fā)票”“銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額”列=-1600+2600=1000（元）該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）《附列資料（一）》填報(bào)如下所示：2.該企業(yè)2021年8月（稅款所屬期）主表填報(bào)如下所示：四、不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣申報(bào)表填寫案例五、不動產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣申報(bào)表填寫案例六、旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣申報(bào)表填寫案例七、適用加計(jì)抵減政策申報(bào)表填寫案例 1……篇幅有限，想要學(xué)習(xí)完整的申報(bào)表填寫的小伙伴，關(guān)注微信公眾號：輕松會計(jì)學(xué)習(xí)，公眾號對話框回復(fù)：申報(bào)，即可！

2.小白說：看完增值稅納稅申報(bào)表的填寫方法及說明，原來是這么簡單

全面營改增后，所有行業(yè)都納入增值稅征收范圍，所以，只要你是一個(gè)會計(jì)，只要你從事了企業(yè)報(bào)稅工作，那你不可避免的要接觸增值稅。而會計(jì)人員最頭疼的就是一般納稅人和小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表！其實(shí)增值稅申報(bào)就是把你企業(yè)當(dāng)期的增值稅相關(guān)情況以填寫申報(bào)表的形式報(bào)送給稅務(wù)局。那申報(bào)的關(guān)鍵點(diǎn)就落到了哪里？會計(jì)得算出數(shù)據(jù)填寫出來，那你怎么填寫申報(bào)表呢？什么數(shù)據(jù)填寫到那個(gè)位置呢？今天妮妮給大家整理了增值稅納稅申報(bào)的填寫方式及填寫說明，收藏干貨，幫助大家盡快搞定它！學(xué)會也快快分享給您身邊的朋友吧。增值稅納稅申報(bào)表......篇幅有限，想要領(lǐng)取增值稅納稅申報(bào)的朋友，看下方領(lǐng)取方式免費(fèi)獲?。～@取方式評論：學(xué)習(xí)點(diǎn)擊妮妮頭像，私信資料即可免費(fèi)獲?。?/p>

3.納稅申報(bào)流程

納稅申報(bào)流程 1、增值稅、消費(fèi)稅申報(bào) 納稅人應(yīng)在次月1日到10日內(nèi)自行或委托社會中介機(jī)構(gòu)到所在地國稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報(bào)窗口辦 理納稅申報(bào)，申報(bào)里須持下列資料： （1）納稅申報(bào)表； （2）財(cái)務(wù)會議報(bào)表及說明資料； 增值稅一般納稅人還需提供：增值稅申請抵扣憑證，發(fā)票領(lǐng)、用、存月報(bào)表，增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng) 稅額明細(xì)表，國稅機(jī)關(guān)要求申報(bào)的其他資料。 2、營業(yè)稅申報(bào) 金融業(yè)營業(yè)稅納稅人在季度終了后十日內(nèi)辦理納稅申報(bào)，保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅人在月份終了后十日內(nèi)辦 理納稅申報(bào)，申報(bào)須持下列資料： （1）營業(yè)稅申報(bào)表； （2）財(cái)務(wù)會議報(bào)表及說明資料； （3）其他要求申報(bào)的資料。 3、企業(yè)所得稅納稅申報(bào) 企業(yè)所得稅納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或季度終了十五日內(nèi)申報(bào)預(yù)繳，年度終了四十五日內(nèi)進(jìn)行年度申報(bào)（匯 總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了十五日內(nèi)或年度終了四十五日內(nèi)向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送申報(bào)表）， 年度終了四個(gè)月匯算清繳。申報(bào)時(shí)必須持下列資料： A、季度預(yù)繳 （1）所得稅申報(bào)表； （2）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及說明資料。 B、年度匯繳 （1）所得稅申報(bào)表； （2）所得稅申報(bào)表附表； （3）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及說明資料； （4）其他資料。 4、專用繳款書開具出口貨物 納稅人開具出口貨物專用繳款書時(shí)，應(yīng)提供下列資料： （1）《出口貨物專用納稅申請表》； （2）銷售貨物開具的增值稅專用發(fā)票； （3）出口銷貨合同或提供勞務(wù)的合同協(xié)議； （4）購貨單位出口的貨物資格證明； （5）購貨單位稅務(wù)登記證副本（復(fù)印件） （6）購銷雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； （7）企業(yè)提供的產(chǎn)品名稱目錄表。 5、逾期申報(bào)應(yīng)納稅款的處罰 納稅人未按規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)，或扣繳義務(wù)人未按規(guī)定的期限報(bào)送代扣代繳、代收代繳報(bào)告 表的，國稅機(jī)關(guān)除責(zé)令限期改正外，并可處以一定數(shù)額的罰金。

4.網(wǎng)上申報(bào)怎么做？納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)操作詳細(xì)流程

納稅申報(bào)一般分為幾個(gè)大步驟，一是財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)，二是增值稅，三是附加稅，四是印花稅等，五是申報(bào)流程，*是稅款繳納流程等。一般企業(yè)利用電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)，大致步驟有以上幾個(gè)。但是具體各個(gè)環(huán)節(jié)的報(bào)稅操作要如何進(jìn)行呢？不管你是從事什么行業(yè)，網(wǎng)上納稅申報(bào)還不熟練，這套納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)，可以參考。納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)練習(xí)以下為部分展示，約有四十多個(gè)行業(yè)的稅務(wù)申報(bào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)供大家免費(fèi)體驗(yàn)，以便會計(jì)人員進(jìn)一步掌握納稅申報(bào)系統(tǒng)的操作流程。目錄下圖展示的就是建筑行業(yè)會計(jì)在網(wǎng)上報(bào)稅的實(shí)操界面，該企業(yè)涉及的有增值稅、附加稅費(fèi)以及印花稅等，除了這三個(gè)稅種以外，就是基本的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫申報(bào)了。接下來詳細(xì)看看。電子稅務(wù)局申報(bào)首頁詳情*部分：財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)相信各位會計(jì)人員都清楚企業(yè)報(bào)稅的有力依據(jù)就是財(cái)務(wù)報(bào)表的。因此，稅務(wù)申報(bào)的*步就是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。（一）資產(chǎn)負(fù)債表的填寫申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表按照下面填寫方式進(jìn)行填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。在大家進(jìn)行納稅申報(bào)系統(tǒng)練習(xí)時(shí)，會有對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表資料下載，下載完成后，就可按照報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行在電子稅務(wù)局上填報(bào)。（二）利潤表的填寫申報(bào)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的填寫一樣，按照事先編制好的財(cái)務(wù)報(bào)表來進(jìn)行具體數(shù)據(jù)的填寫。第二部分：增值稅納稅申報(bào)關(guān)鍵的一個(gè)流程來了，增值稅納稅申報(bào)表的填寫及申報(bào)請看下面詳細(xì)介紹。增值稅申報(bào)表的填寫有以下幾項(xiàng)。但是在具體填寫時(shí)，需要先行填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一），這是需要特別注意的地方。（一）增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一 )增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)增值稅納稅申報(bào)表( 一般納稅人)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第三部分：附加稅（費(fèi)）的申報(bào)第四部分：印花稅申報(bào)第五部分：申報(bào)流程第六*：稅款繳納的流程……納稅申報(bào)的涉及到的內(nèi)容還是比較細(xì)致的，今天就不再詳細(xì)介紹了。

5.身為會計(jì)，如果你增值稅申報(bào)還不熟練？請收下這份超實(shí)用申報(bào)攻略！

對于財(cái)務(wù)人員來說，每月都要申報(bào)增值稅，而令會計(jì)人員最頭疼的就是一般納稅人和小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表的填寫了吧，今天小編幫大家整理了增值稅基礎(chǔ)入門案例，和增值稅納稅申報(bào)表的教程。希望能對大家工作有幫助！1、增值稅基礎(chǔ)入門案例2、一般納稅人主表3、一般納稅人附列資料(一)本期銷售情況明細(xì)4、一般納稅人附列資料(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)5、一般納稅人附列資料(三)服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)6、一般納稅人附列資料(四)稅額抵減情況表7、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表8、增值稅預(yù)繳稅款表9、小規(guī)模納稅人主表10、小規(guī)模納稅人附列資料篇幅有限，想要領(lǐng)取學(xué)習(xí)一般納稅人和小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)全套教程噠下方//評論區(qū)//留言：想要，點(diǎn)擊小編頭像，私/我/回/復(fù)：申報(bào)，即/可/免/費(fèi)/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號/：輕/松/會/計(jì)/學(xué)/習(xí)/，學(xué)習(xí)更多會計(jì)知識！

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